18 grudnia w Sali Obrad Urzędu Gminy Chełm odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Chełm, na której jednym z głównych punktów było uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
Założenia nowego budżetu przedstawiali Wiesław Kociuba wójt gminy oraz Małgorzata Bukowska-Witos skarbnik gminy. Zakłada on osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 66.461.346 zł, a poniesionych wydatków w kwocie 65.306.346 zł. Dochody bieżące – 62.025.819 zł, a wydatki bieżące – 55.022.505 zł.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.435.526 zł, a wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.283.840 zł. Wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 1.155.000 zł, który przeznaczony jest na planowane rozchody budżetu w roku 2020. Przychody z tytułu wolnych środków to kwota 1.009.705 zł oraz rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020 to kwota 2.164.705 zł.
Zaplanowano po stronie dochodów własnych – bieżące i majątkowe – ponad 22 mln zł, na które składają się głównie dochody m.in. z tytułu podatku od działalności gospodarczej, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, z podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym budżetu państwa, opłaty za ścieki, odpady komunalne; dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami to ponad 19,5 mln zł, m.in. z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego; na dofinansowanie zadań własnych przeznaczono ponad 0,5 mln zł; na finansowanie programów i projektów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 4,2 mln zł; subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza to prawie 20 mln zł.
Wydatki na zadania własne to 38,2 mln zł. Składają się na nie m.in. wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Urzędu Gminy, zagospodarowanie otoczenia budynków urzędu, zakup sprzętu komputerowego, promocja (wydawnictwa, publikacje, uroczystości jubileuszowe), wydatki na utrzymanie Biura Obsługi Szkół, ubezpieczenia samochodów, naprawy, zakup paliwa – ogółem ponad 7,5 mln zł; oświata i wychowanie, m.in. płace wraz z pochodnymi, utrzymanie szkół, materiały biurowe, naprawy, bieżące remonty i naprawy, zakup środków czystości, szkolenia, ubezpieczenia majątku i inne związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół – 16,5 mln zł;
pomoc społeczna m.in. zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej, wypłata zasiłków celowych (żywność, opał, leki, remont mieszkań), zasiłki okresowe, wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i utrzymanie biura), wynagrodzenia dla opiekunek nad chorymi w domu, świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach – łącznie to 1,6 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej, wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup pojemników, utrzymanie zieleni, ubezpieczenie i naprawa instalacji solarnych i kotłów na biomasę,
zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego oraz konserwacja, wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, wydatki na usuwanie azbestu, remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw ich wyposażenie to prawie 4 mln zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego m.in. budowa świetlicy w Depułtyczach Królewskich, budowa świetlicy w Strupinie Dużym, budowa ogrodzenia i miejsc postojowych przy świetlicy w Strupinie Dużym, dotacja dla Centrum Bibliotek i Kultury, dotacja na renowację zabytków, wykonanie zadaszenia wieży w Stołpiu – 1,5 mln zł;
kultura fizyczna wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla sędziów, przygotowanie imprez sportowych, turnieje, konkursy, pokazy, nagrody, niezbędne wyposażenie, transport, dotacja na wspieranie i rozpowszechnianie piłki nożnej, tenisa stołowego i karate to ponad 370 tys. zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 19,5 mln zł, to m.in. wypłata świadczenia wychowawczego,
zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi realizujących wypłatę świadczenia i zasiłków, zakup materiałów biurowych. Wydatki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ponad 0,5 mln zł, to pomoc społeczna m.in. świadczenia z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, stałe, dożywianie dzieci w szkołach, dofinansowanie wypłat wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 6,5 mln zł, to m.in. budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym ponad 3,8 mln zł; rewitalizacja obszarów wiejskich – ponad 2.2 mln zł; budowa świetlicy w Strupinie Dużym prawie 0,7 mln zł. Zaplanowano też wydatki na bieżącą konserwację infrastruktury wodociągowej, użytkowanie sieci; na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę chodników z oświetleniem.
Przedstawiony budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również przez komisje stałe Rady Gminy Chełm. Radni jednogłośnie zagłosowali nad przyjęciem budżetu do realizacji w roku 2020.
